2018年度宁德市纪委部门决算
浏览次数: 发布时间: 2019-08-03 14:15 字体大小: 大 中 小2018年度
宁德市纪委部门决算
目 录
第一部分 部门概况 ..............................
一、部门职责 .....................................
二、机构设置 .......................................
三、部门主要工作总结...............................
第二部分 2018年度部门决算表 .......................
一、收入支出决算总表 ...............................
二、收入决算表 ............................ .......
三、支出决算表 ...................................
四、财政拨款收入支出决算总表 ......................
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .................
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.................
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .............
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表...........
九、部门决算相关信息统计表...........................
十、政府采购情况表..................................
第三部分 2018年度部门决算情况说明 .................
一、收入支出决算总体情况说明 .......................
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............
三、政府性基金支出决算情况说明 .....................
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.........
六、其他重要事项情况说明............................
第四部分 名词解释 ...........................
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
宁德市纪委监委的主要职责是:负责全市党的纪律检查工作;依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责等职责;负责全市监察工作;依照法律规定履行监督、调查、处置职责;负责组织协调全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作;负责综合分析全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况,对纪检监察工作重要政策理论及实践问题进行调查研究;负责组织协调全市反腐败国际追逃追赃和防逃工作;根据干部管理权限,负责全市纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导;完成市委和省纪委监委交办的其他任务。
二、部门决算单位基本情况
从决算单位构成看,宁德市纪委包括19个机关行政处(科)室及2个下属单位,其中:列入2018年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称 |
经费性质 |
人员编制数 |
在职人数 |
中国共产党宁德市纪律检查委员会 |
财政核拨 |
98 |
61 |
宁德市廉政教育中心 |
财政核拨 |
6 |
6 |
宁德市纪委监察局信息技术中心 |
财政核拨 |
5 |
4 |
三、部门主要工作总结
2018年,在省纪委监委和市委的坚强领导下,全市纪检监察机关深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,忠实履行党章和宪法、监察法赋予的职责,认真落实“八个坚定不移”“五抓五重”要求,稳中求进、一体推进全面从严治党向纵深发展、向基层延伸。
(一)抓学习转思想,推动全面从严治党部署落细落实。坚持把学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务,持续兴起“大学习”热潮,引领和督促全市纪检监察干部用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作。
(二)抓改革促融合,治理效能不断提升。完成监委组建。精心抓好改革施工,在市县监委组建中,注重思想融合、业务融合、队伍融合,实现纪检监察队伍“形”的重塑、“神”的重铸,市县监委、乡镇(街道)和特殊区域监察组完成组建挂牌,实现监察全覆盖。
(三)抓监督提质效,纪律建设全面加强。在监督上全力从严、全面发力,精准把握运用监督执纪“四种形态”。
(四)抓查处强震慑,持续保持高压态势。常态化开展监督检查,严肃查处顶风违纪行为和“四风”隐形变异问题,精准有力惩治腐败,着力提高监督质效。
(五)抓基层护民生,扎实推进专项治理。推进扶贫领域腐败和作风问题、民生领域突出问题、涉黑涉恶腐败、移风易俗等专项治理,不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。
(六)抓试点建制度,标本兼治效应凸显。通过开展“互联网+”推动村务真公开、健全“村账乡管”机制推动村财管理真规范、搭建“阳光平台”推动小额工程真透明等“三项试点”工作,持续加强基层廉政制度建设,为村级组织顺利换届提供有力保障。
(七)抓巡察重整改,利剑作用有效发挥。牢牢把握巡察政治定位,落实市委巡察工作五年规划,市本级已开展9轮巡察。
(八)抓作风严自律,队伍建设更加过硬。经常性开展谈心谈话,加强思想政治作风建设,弘扬“四下基层”优良传统。持续推进机关党建和精神文明建设,开展党支部提升行动,委机关获得省级文明单位称号。
第二部分 2018年度部门决算表
一、 收入支出决算总表
编制单位:中国共产党宁德市纪律检查委员会 金额单位:万元 |
|||
收入 |
支出 |
||
项目 |
决算数 |
项目(按支出功能分类) |
决算数 |
一、财政拨款 |
2,339.14 |
一、一般公共服务支出 |
2,103.02 |
其中:政府性基金 |
36.44 |
二、外交支出 |
|
二、上级补助收入 |
|
三、国防支出 |
|
三、事业收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
四、经营收入 |
|
五、教育支出 |
|
五、附属单位缴款 |
|
六、科学技术支出 |
|
六、其他收入 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
162.80 |
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
51.05 |
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
59.11 |
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
二十一、其他支出 |
31.78 |
|
|
二十二、债务还本支出 |
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
|
本年收入合计 |
2,339.14 |
本年支出合计 |
2,407.75 |
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
年初结转和结余 |
148.71 |
交纳所得税 |
|
基本支出结转 |
49.43 |
提取职工福利基金 |
|
其中:财政拨款结转 |
7.99 |
转入事业基金 |
|
项目支出结转和结余 |
99.28 |
其他 |
|
其中:财政拨款结转和结余 |
99.28 |
年末结转和结余 |
80.10 |
经营结余 |
|
基本支出结转 |
48.87 |
|
|
其中:财政拨款结转 |
7.43 |
|
|
项目支出结转和结余 |
31.23 |
|
|
其中:财政拨款结转和结余 |
31.23 |
|
|
经营结余 |
|
合计 |
2,487.85 |
合计 |
2,487.85 |
二、收入决算表
编制单位:中国共产党宁德市纪律检查委员会 金额单位:万元 |
||||||||||
项目 |
本年 收入 合计 |
财政 拨款 收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
2,339.14 |
2,339.14 |
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,031.56 |
2,031.56 |
|
|
|
|
|
||
20111 |
纪检监察事务 |
2,031.56 |
2,031.56 |
|
|
|
|
|
||
2011101 |
行政运行 |
948.37 |
948.37 |
|
|
|
|
|
||
2011102 |
一般行政管理事务 |
1,014.50 |
1,014.50 |
|
|
|
|
|
||
2011150 |
事业运行 |
68.69 |
68.69 |
|
|
|
|
|
||
208 |
社会保障和就业支出 |
159.55 |
159.55 |
|
|
|
|
|
||
20805 |
行政事业单位离退休 |
140.81 |
140.81 |
|
|
|
|
|
||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
35.41 |
35.41 |
|
|
|
|
|
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
105.40 |
105.40 |
|
|
|
|
|
||
20808 |
抚恤 |
18.74 |
18.74 |
|
|
|
|
|
||
2080801 |
死亡抚恤 |
18.74 |
18.74 |
|
|
|
|
|
||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
50.72 |
50.72 |
|
|
|
|
|
||
21011 |
行政事业单位医疗 |
50.72 |
50.72 |
|
|
|
|
|
||
2101101 |
行政单位医疗 |
38.16 |
38.16 |
|
|
|
|
|
||
2101102 |
事业单位医疗 |
2.71 |
2.71 |
|
|
|
|
|
||
2101103 |
公务员医疗补助 |
9.85 |
9.85 |
|
|
|
|
|
||
221 |
住房保障支出 |
60.88 |
60.88 |
|
|
|
|
|
||
22102 |
住房改革支出 |
60.88 |
60.88 |
|
|
|
|
|
||
2210201 |
住房公积金 |
60.88 |
60.88 |
|
|
|
|
|
||
229 |
其他支出 |
36.44 |
36.44 |
|
|
|
|
|
||
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
36.44 |
36.44 |
|
|
|
|
|
||
2290400 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
36.44 |
36.44 |
|
|
|
|
|
||
三、支出决算表
编制单位:中国共产党宁德市纪律检查委员会 金额单位:万元 |
|||||||||
项目 |
本年 支出 合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
2,407.75 |
1,083.24 |
1,324.51 |
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,103.02 |
815.69 |
1,287.34 |
|
|
|
||
20111 |
纪检监察事务 |
2,103.02 |
815.69 |
1,287.34 |
|
|
|
||
2011101 |
行政运行 |
986.05 |
752.10 |
233.96 |
|
|
|
||
2011102 |
一般行政管理事务 |
1,048.28 |
|
1,048.28 |
|
|
|
||
2011150 |
事业运行 |
68.69 |
63.59 |
5.10 |
|
|
|
||
208 |
社会保障和就业支出 |
162.80 |
157.40 |
5.40 |
|
|
|
||
20805 |
行政事业单位离退休 |
144.06 |
138.66 |
5.40 |
|
|
|
||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
35.41 |
30.01 |
5.40 |
|
|
|
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
108.65 |
108.65 |
|
|
|
|
||
20808 |
抚恤 |
18.74 |
18.74 |
|
|
|
|
||
2080801 |
死亡抚恤 |
18.74 |
18.74 |
|
|
|
|
||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
51.05 |
51.05 |
|
|
|
|
||
21011 |
行政事业单位医疗 |
51.05 |
51.05 |
|
|
|
|
||
2101101 |
行政单位医疗 |
38.49 |
38.49 |
|
|
|
|
||
2101102 |
事业单位医疗 |
2.71 |
2.71 |
|
|
|
|
||
2101103 |
公务员医疗补助 |
9.85 |
9.85 |
|
|
|
|
||
221 |
住房保障支出 |
59.11 |
59.11 |
|
|
|
|
||
22102 |
住房改革支出 |
59.11 |
59.11 |
|
|
|
|
||
2210201 |
住房公积金 |
59.11 |
59.11 |
|
|
|
|
||
229 |
其他支出 |
31.78 |
|
31.78 |
|
|
|
||
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
31.78 |
|
31.78 |
|
|
|
||
2290400 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
31.78 |
|
31.78 |
|
|
|
||
四、财政拨款收入支出决算总表
编制单位:中国共产党宁德市纪律检查委员会 金额单位:万元 |
||||||
收 入 |
支 出 |
|||||
项 目 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
决算数 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
2,302.70 |
一、一般公共服务支出 |
2,103.02 |
2,103.02 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
36.44 |
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
162.80 |
162.80 |
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
51.05 |
51.05 |
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
59.11 |
59.11 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
31.78 |
|
31.78 |
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
2,339.14 |
本年支出合计 |
2,407.75 |
2,375.97 |
31.78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
107.27 |
年末财政拨款结转和结余 |
38.66 |
33.99 |
4.66 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
107.27 |
基本支出结转 |
7.43 |
7.43 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
项目支出结转和结余 |
31.23 |
26.56 |
4.66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
2,446.41 |
总计 |
2,446.41 |
2,409.97 |
36.44 |
|
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
编制单位:中国共产党宁德市纪律检查委员会 金额单位:万元 |
||||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
2,375.97 |
1,083.24 |
1,292.73 |
2011101 |
行政运行 |
986.05 |
752.10 |
233.96 |
||
2011102 |
一般行政管理事务 |
1,048.28 |
|
1,048.28 |
||
2011150 |
事业运行 |
68.69 |
63.59 |
5.10 |
||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
35.41 |
30.01 |
5.40 |
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
108.65 |
108.65 |
|
||
2080801 |
死亡抚恤 |
18.74 |
18.74 |
|
||
2101101 |
行政单位医疗 |
38.49 |
38.49 |
|
||
2101102 |
事业单位医疗 |
2.71 |
2.71 |
|
||
2101103 |
公务员医疗补助 |
9.85 |
9.85 |
|
||
2210201 |
住房公积金 |
59.11 |
59.11 |
|
||
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
编制单位:中国共产党宁德市纪律检查委员会 金额单位:万元 |
||
项 目 |
合 计 |
|
经济分类 |
科目名称 |
|
合 计 |
2,375.97 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,080.17 |
302 |
商品和服务支出 |
1,153.78 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
56.15 |
309 |
资本性支出(基本建设) |
|
310 |
资本性支出 |
85.88 |
311 |
对企业补助(基本建设) |
|
312 |
对企业补助 |
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
399 |
其他支出 |
|
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
编制单位:中国共产党宁德市纪律检查委员会 金额单位:万元 |
||||
项 目 |
合 计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
经济分类科目 编码 |
科目名称 |
|||
合 计 |
1,083.24 |
961.59 |
121.65 |
|
301 |
工资福利支出 |
912.85 |
912.85 |
|
30101 |
基本工资 |
279.37 |
279.37 |
|
30102 |
津贴补贴 |
230.51 |
230.51 |
|
30103 |
奖金 |
118.13 |
118.13 |
|
30106 |
伙食补助费 |
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
7.91 |
7.91 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
108.65 |
108.65 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
41.20 |
41.20 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
9.85 |
9.85 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.72 |
2.72 |
|
30113 |
住房公积金 |
59.11 |
59.11 |
|
30114 |
医疗费 |
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
55.40 |
55.40 |
|
302 |
商品和服务支出 |
121.65 |
|
121.65 |
30201 |
办公费 |
4.23 |
|
4.23 |
30202 |
印刷费 |
|
|
|
30203 |
咨询费 |
|
|
|
30204 |
手续费 |
|
|
|
30205 |
水费 |
|
|
|
30206 |
电费 |
|
|
|
30207 |
邮电费 |
18.70 |
|
18.70 |
30208 |
取暖费 |
|
|
|
30209 |
物业管理费 |
|
|
|
30211 |
差旅费 |
|
|
|
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
|
|
30213 |
维修(护)费 |
|
|
|
30214 |
租赁费 |
|
|
|
30215 |
会议费 |
3.81 |
|
3.81 |
30216 |
培训费 |
15.22 |
|
15.22 |
30217 |
公务接待费 |
2.70 |
|
2.70 |
30218 |
专用材料费 |
|
|
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
|
30226 |
劳务费 |
|
|
|
30227 |
委托业务费 |
|
|
|
30228 |
工会经费 |
7.61 |
|
7.61 |
30229 |
福利费 |
|
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
10.66 |
|
10.66 |
30239 |
其他交通费用 |
55.64 |
|
55.64 |
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
3.08 |
|
3.08 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
48.75 |
48.75 |
|
30301 |
离休费 |
22.13 |
22.13 |
|
30302 |
退休费 |
|
|
|
30303 |
退职(役)费 |
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
18.74 |
18.74 |
|
30305 |
生活补助 |
|
|
|
30306 |
救济费 |
|
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
|
|
30308 |
助学金 |
|
|
|
30309 |
奖励金 |
|
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
7.88 |
7.88 |
|
310 |
资本性支出 |
|
|
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
31008 |
物资储备 |
|
|
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
|
31010 |
安置补助 |
|
|
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
|
312 |
对企业补助 |
|
|
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
|
31204 |
费用补贴 |
|
|
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
|
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
39906 |
赠与 |
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
编制单位:中国共产党宁德市纪律检查委员会 金额单位:万元 |
|||||||||
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
指出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
36.44 |
31.78 |
|
31.78 |
4.66 |
2290400 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
|
36.44 |
31.78 |
|
31.78 |
4.66 |
||
九、部门决算相关信息统计表
编制单位:中国共产党宁德市纪律检查委员会 金额单位:万元 |
|||||
项 目 |
行次 |
统计数 |
项 目 |
行次 |
统计数 |
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 |
||
一、“三公”经费支出 |
1 |
— |
二、机关运行经费 |
22 |
121.65 |
(一)支出合计 |
2 |
31.16 |
(一)行政单位 |
23 |
121.65 |
1.因公出国(境)费 |
3 |
|
(二)参照公务员法管理事业单位 |
24 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
4 |
28.46 |
|
25 |
|
(1)公务用车购置费 |
5 |
|
三、国有资产占用情况 |
26 |
— |
(2)公务用车运行维护费 |
6 |
28.46 |
(一)车辆数合计(辆) |
27 |
9 |
3.公务接待费 |
7 |
2.70 |
1.副部(省)级及以上领导用车 |
28 |
|
(1)国内接待费 |
8 |
2.70 |
2.主要领导干部用车 |
29 |
|
其中:外事接待费 |
9 |
|
3.机要通信用车 |
30 |
|
(2)国(境)外接待费 |
10 |
|
4.应急保障用车 |
31 |
3 |
(二)相关统计数 |
11 |
— |
5.执法执勤用车 |
32 |
6 |
1.因公出国(境)团组数(个) |
12 |
|
6.特种专业技术用车 |
33 |
|
2.因公出国(境)人次数(人) |
13 |
|
7.离退休干部用车 |
34 |
|
3.公务用车购置数(辆) |
14 |
|
8.其他用车 |
35 |
|
4.公务用车保有量(辆) |
15 |
9 |
(二)单价50万元以上通用设备(台,套) |
36 |
|
5.国内公务接待批次(个) |
16 |
31 |
(三)单价100万元以上专用设备(台,套) |
37 |
|
其中:外事接待批次(个) |
17 |
|
|
38 |
|
6.国内公务接待人次(人) |
18 |
184 |
|
39 |
|
其中:外事接待人次(人) |
19 |
|
|
40 |
|
7.国(境)外公务接待批次(个) |
20 |
|
|
41 |
|
8.国(境)外公务接待人次(人) |
21 |
|
|
42 |
|
十、政府采购情况表
编制单位:中国共产党宁德市纪律检查委员会 金额单位:万元 |
|||||||||||||
项目 |
行次 |
采购计划金额 |
实际采购金额 |
||||||||||
总计 |
采购预算(财政性资金) |
非财政性资金 |
总计 |
采购预算(财政性资金) |
非财政性资金 |
||||||||
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
其他资金 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
其他资金 |
||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
合 计 |
1 |
68.00 |
68.00 |
68.00 |
|
|
|
65.19 |
65.19 |
33.41 |
31.78 |
|
|
货物 |
2 |
68.00 |
68.00 |
68.00 |
|
|
|
65.19 |
65.19 |
33.41 |
31.78 |
|
|
工程 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
服务 |
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年宁德市纪委年初结转和结余148.71万元,本年收入2339.14万元,本年支出2407.75万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余80.1万元。
(一)2018年收入2339.14万元,比2017年决算数增加651.35万元,增长38.59%,具体情况如下:
1.财政拨款收入2339.14万元,其中政府性基金36.44万元。
2.事业收入0万元。
3.经营收入0万元。
4.上级补助收入0万元。
5.附属单位上缴收入0万元。
6.其他收入0万元。
(二)2018年支出2407.75万元,比2017年决算数增加813.27万元,增长51.01%,具体情况如下:
1.基本支出1083.24万元。其中,人员支出961.59万元,公用支出121.65万元。
2.项目支出1324.51万元。
3.上缴上级支出0万元。
4.经营支出0万元。
5.对附属单位补助支出0万元。
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明
2018年一般公共预算拨款支出2375.97万元,比上年决算数增加781.49万元,增长49.01%,具体情况如下(按项级科目分类统计):
(一)行政运行(2011101)986.05万元,较上年决算数增加257.2万元,增长35.29%。主要原因是监察体制改革,人员数增加,在职人员增资及奖金等支出。
(二)一般行政管理事务(2011102)1048.28万元,较上年决算数增加471.32万元,增长81.69%。主要原因是监察体制改革,监察对象范围扩大,纪检监察业务量增加。
(三)事业运行(2011150)68.69万元,较上年决算数增加3.04万元,增长4.63%。主要原因是在职人员增加、在职人员增资及奖金等支出。
(四)归口管理的行政单位离退休(2080501)35.41万元,较上年决算数增加6.4万元,增长22.06%。主要原因是退休人员增加,及增加退休人员奖金支出。
(五)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)108.65万元,较上年决算数增加36.26万元,增长50.09%。主要原因是在职人员增加、工资调增,养老基数相应调增。
(六)死亡抚恤(2080801)18.74万元,较上年决算数增加3.98万元,增长26.96%。主要原因是退休干部死亡抚恤金开支。
(七)行政单位医疗(2101101)38.49万元,较上年决算数减少5.46万元,下降12.42%。主要原因是科目调整,2018年度将公务员医疗补助由此项科目中分离出来,单独列支。
(八)事业单位医疗(2101102)2.71万元,较上年决算数增加0.9万元,增长49.72%。主要原因是事业编制人员增加、工资调增,医保基数相应调增。
(九)公务员医疗补助(2101103)9.85万元,较上年决算数增加9.85万元。主要原因是2018年公务员医疗补助由“行政单位医疗”“事业单位医疗”科目中分离出来,用该科目单独列支,2017年无此科目开支。
(十)住房公积金(2210201)59.11万元,较上年决算数增加2.85万元,增长5.07%。主要原因是在职人员增加。
三、政府性基金支出决算情况说明
2018年度政府性基金支出31.78万元,比上年决算数增加31.78万元,具体情况如下(按项级科目统计):
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(2290400)31.78万元,较2017年决算数增加31.78万元。主要原因是监察体制改革,阶段性工作支出等。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1083.24万元,其中:
(一)人员经费961.59万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
(二)公用经费121.65万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明
2018年度“三公”经费一般公共预算拨款31.16万元,同比增长10.18%。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费0万元,主要用于省纪委统一组织的因公出国境任务。2018年本单位组织出国团组0个,参加其他单位出国团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。与2017年相比, 因公出国(境)经费支出增长0万元,主要是: 无因公出国(境)人员。
(二)公务用车购置及运行费28.46万元。其中:公务用车购置费0万元,2018年公务用车购置0辆。公务用车运行费28.46万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量9辆。与2017年相比,公务用车购置及运行费增长16.69%,主要是:监察体制改革,监察对象范围扩大,纪检监察业务量增多。
(三)公务接待费2.7万元。主要用于省纪委及其他设区市、各县(市、区)对口单位工作人员来宁调研、考察、办案、联系工作等方面的接待活动,累计接待31批次、接待总人数184人。与2017年相比, 公务接待费支出下降30.41%,主要是: 严格贯彻落实中央八项规定精神,厉行节约,杜绝浪费,通过规范公务接待标准,严格控制公务接待范围、接待限额、陪餐人数等,公务接待费用相应减少。
六、其他重要事项说明
(一)机关运行经费
2018年度机关运行经费支出121.65万元,比上年决算数下降0.71%,主要是:监察体制改革,部分行政运行经费未核拨。
(二)政府采购情况
本部门2018年度政府采购支出总额65.19万元,其中:政府采购货物支出65.19万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2018年12月31日,本部门共有车辆9辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车6辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)项目绩效自评报告
由于纪委监委专项资金绩效目标及绩效评价内容涉密,同时参照省纪委做法,暂不向社会公开。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。